一、部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。
2.组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。
3.负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。
4.负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。
5.加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。
6.管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。
7.负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。
8.负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。
9.推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；
10.承办上级党委、政府交办的其他工作。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，县委、县政府下达我镇目标责任考核涉及六个方面，共40项指标。
（一）经济建设：1.争取资金：今年争取资金20万元，占任务15万元的133%，争取中省资金和省市项目资金：完成348万元，占任务300万元的116%；2.完成固定资产投资：完成11亿元，占任务11亿元的100%；3.特色产业发展：完成410户分户扩群，占400户分户扩群任务102%。奶山羊规模养殖场建设：完成水眼1个千只以上奶山羊规模养殖场建设任务，完成300只以上规模养殖场建设3个，占任务300只以上规模养殖场建设3个的100%，完成家庭牧场16个占任务15个的106%，奶山羊存栏3.3万只，完成任务3.3万只的100%。优质饲草种植:完成青贮玉米1.35万亩，占任务1.3万亩103%。完成苜蓿种植4800亩，占任务4000亩的120%；完成黑麦种植1050亩，占任务1000亩的105%；完成燕麦种植1100亩，占任务1000亩的110%；完成小冠花种植1600亩，占任务1000亩的160%。春秋两季动物防疫密度达到100%，达到质量指标要求；完成创建宏盛农牧等双百示范基地5个，占任务的5个的100%，建成永盛奶山羊养殖、郭家槽烤烟和鸿佰农牧核桃联合社3个，产业基地联盟3个，分别占任务的300%。完成火烧寨、峡口和坪头村等3个（省级1个、市级2个）农村集体产权改革示范村，占任务的150%。栽植烤烟面积5500亩，完成产值1461万元，占任务的124%。完成新栽核桃6000亩，占任务的100%；完成低产林改造 3.5万亩占任务的100%。4.招商引资：完成到位资金10000万元，占任务10000万元的100%。
（二）社会建设：今年全镇治安状况良好，社会大局和谐稳定。社会治安满意率达98.5%以上，平安建设知晓率达95%以上。无群体上访、越级上访及非正常上访等事件发生。没有较大安全事故发生。
（三）文化建设：1.教育发展：小学、初中义务教育巩固率分别达到100%和99.6%，学前三年毛入园率达到98%。2.全域旅游：完成温河-白家滩-五星-景福山旅游环线建设。完成培育白家滩、李家河和火烧寨旅游示范村3个。团结休闲观光采摘园进一步提升，休闲垂钓就餐人数剧增，实现恢复性增长。火烧寨、团结、李家河村发展农家乐、民宿和特产专卖店20个。新建火烧寨、李家河旅游公厕2处。3.发展有线数字电视用户：全镇发展有线数字电视250户，完成任务的100%。
（四）人民生活：1.预计农民人均纯收入增速达到10.5％以上，达到任务要求。2.社会保障：代扣代缴城乡居民养老保险金 20622人，完成任务20622人的100％。全民创业包抓帮扶31户，完成任务25户的124%。全年劳动力转移就业16710人，完成任务16710的100 %。农村居民进城落户150人，完成全年任务105人的142 %。3.移民搬迁：建成镇C区集中安置小区，闫家湾、枣林集中安置点。完成移民搬迁478户，占任务180户的265％，完成避灾生态搬迁54户占任务17户的317％。4.农田水利：解决饮水安全人口2184人，完成任务的100%。安全供水保证率达到90%以上。4.镇、村公里养管：完成“四好农村路”创建工作，“最后一公里”硬化道路32.9 公里，村公路养管技术状况评定值达58分以上。5.合作医疗参合率：合作医疗参合率达到100%。
（五）生态文明建设：1.大地园林化：全面完成县环保局下达任务。完成大地园林化绿化任务420亩占任务420亩的100%。2.环境治理：实现镇村环境卫生综合整治网格化管理，实行制度化，坚持常态化打扫和保洁。全面落实禁止秸秆焚烧。扎实推进“保卫蓝天，治污降霾”治理“散乱污”企业17家，依法取缔清理12家，改造提升5家。取缔关停沙场6处。石料厂3家。完成改炕34户，改灶32户，完成申请煤改电项目156万元，发放电暖气1560台，拆除取暖煤炉21台，全镇实现煤炭削减1786吨。安装油烟净化器48台。
(六）脱贫攻坚：围绕枣林等13个贫困村脱贫出列和1074户3902人脱贫退出这一目标，对标户退出5项和村出列7项标准扎实开展工作。经自查并经行业部门认定，全镇13个贫困村、1074户3902人达到脱贫退出条件可以退出，全镇贫困发生率由原来28.7％ 下降到1.38％。脱贫攻坚圆满迎接了中央巡视组、国务院扶贫办、国务院脱贫成效第三方评估、省扶贫办重大检查，工作情况经受到了检验并认可。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算为镇政府本级（机关）决算。
序号
单位名称
1
陇县温水镇人民政府本级（机关）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制68人，其中行政编制48人、事业编制20人；实有人员70人，其中行政46人、事业24人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.2018年度收入决算2135.41万元，(不含年初结转和结余16.48万元）支出决算2151.90万元。收入比上年增长22.5%，支出比上年增长23.5%，收入增长的原因是2018年烤烟喜获丰收，烟叶税增加17万元，专项转移支付补助增加近300万元；支出增长的原因是2018年单位人员调资补发以及扶贫项目农村基础设施集中投入大幅增长。其中：工资福利支出832.12万元，商品和服务支出299.21万元，对个人和家庭补助支出306.72万元。项目支出713.85万元。
2. 本年度收入构成情况。
收 入
项目
烟叶税
专项补助
体制补助
转移支付补助
占比
14.9
47.8
30.8
6.5
3. 本年度支出构成情况。
支 出
项目
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭补助
项目支出
占比
38.6
13.9
14.3
33.2
4.编制决算时依据新的行政事业单位会计准则和会计制度，工资福利主要是根据国家政策按实际支出填报，项目支出编制依据主要根据项目主管部门的批复以及主要工作任务完成情况而拨付的项目资金据实填报。
(二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况
2018年财政拨款收入2135.41万元（不含上年结转结余），支出2151.9万元，分别比上年增长了22.5%、23.5%，收入增长是烟叶税增收和专项转移支付补助增加，支出增长主要是行政事业单位人员调资补发及脱贫攻坚力度加大，镇域内贫困村基础设施投资大幅增长。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）一般公共服务支出736.45万元，文化体育与传媒支出27.48万元，社会保障和就业支出119.01万元，医疗卫生与计划生育支出32.55万元，农林水支出1000.16万元，交通运输支出157万元，住房保障支出59.76万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
人员经费支出1122.35万元，其中：基本工资338.26万元，津贴补贴111.71万元，奖金25.44万元，其他社会保险缴费2.28万元，事业人员绩效工资58.23万元，机关事业单位养老保险缴费101.87万元，职业年金缴费22.88万元，城镇职工基本医疗保险缴费27.82万元，公务员医疗补助缴费11.09万元，医疗费31.09万元，其他工资福利支出25.2万元，抚恤金2.99万元，生活补贴303.73万元，住房公积金59.76万元。公用经费支出：299.21万元，其中：办公费57.68万元，印刷费8.07万元，维修费139.7万元，水费1.99万元，电费5.61万元，取暖费3.54万元，差旅费2.22万元，维修费47.22万元，会议费0.32万元，公车维护费2.14万元，其他交通费30.72万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况。
本部门无政府性基金收支业务不涉及，已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营拨款收支业务不涉及，。
6、 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况。
（三）2018年度三公经费、培训费及会议费支出情况说明
1. 三公经费财政拨款支出总体情况说明
2018年“三公经费”实际支出2.14万元，2018年预算为3万元，完成计划的71%；其中因公出国（境）支出0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.14万元，较上年减少7.66万元原因是由于机构改革，三镇合一、公车参与改革，减少了车辆能耗，节约了成本；公务接待0万元，较上年减少2.1万元，原因是严格执行八项规定，办好机关廉政灶减少不必要招待，节省了开支。
2. 培训费支出决算情况说明
2018年镇政府没有召开大型培训会，不涉及培训支出。
3. 会议费支出情况说明
2018年镇政府召开脱贫专项工作会议，累计支出了会议费0.32万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年度绩效管理工作，镇政府以岗位责任制管理为中心，采取日常出勤和工作实绩相结合的考核方式，对干部的下乡补助、年终奖励、及事业人员绩效工资与工作实绩挂钩进行考核兑现。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年机关运行财政拨款为299.21万元，比上年减少11%。在降低行政成本的前提下，确保了政府机关日常工作的开展。
（二）政府采购支出情况。
2018年未安排政府采购预算，不涉及政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本单位共有小汽车两辆。单位年末固定资产总值499万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
